第13周(5月24日—5月30日)會議和活動安排
第12周(5月17日—5月23日)會議和活動安排
關于2021年四川省“天府學者”特聘專家選聘工作的通知
第11周(5月10日—5月16日)會議和活動安排
第10周(5月3日—5月9日)會議和活動安排
關于2020年公開考核招聘工作人員擬聘用人員的公示
第10周(5月3日—5月9日)會議和活動安排
樂山職業技術學院2020年部門績效評價表
第9周(4月26日—5月2日)會議和活動安排
2020年院級領導、中層干部述責述廉報告
關于2021年勞動節放假的通知
 
 
 
四川教育網
中國教育統計網
中國科學院成都分院
 

 

 
 


關于樂山職業技術學院2020年部門預算編制的說明


公告發布日期:2020/2/11

  

      

      關于樂山職業技術學院

        2020年部門預算編制的說明

 

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

樂山職業技術學院的基本職能是文化傳承、培養人才、社會服務、科學研究。2020年學院黨政工作的主要任務:加強黨的全面領導,深入推進黨風廉政建設;完善內部質量保證體系,提升學院管理質量; 雙高標準引領內涵式發展,促進高質量發展;堅持立德樹人,全面提升大學生綜合素質;推進服務育人體系,建設文明校園。

二、部門概況

樂山職業技術學院下屬二級預算單位2個,其中其他事業單位2個。主要包括:樂山職業技術學院附屬醫院、樂山市奧林匹克學校。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則,樂山職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年學院收入預算總額為31579萬元,較上年預算數增加3043萬元。其中:當年財政撥款收入23941萬元,事業收入6138萬元,其他收入1500萬元。相應安排支出預算31579萬元,其中:人員支出14827萬元,日常  公用支出3361萬元, 對個人和家庭的補助支出1241萬元,專項支出12150萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

樂山職業技術學院2020年財政撥款收支總預算23941萬元,主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔教育科研醫療事業發展相關工作。其中:

基本支出,是用于保障學院各部門、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出,是用于保障學院各部門、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況

樂山職業技術學院2020年一般公共預算當年撥款17929萬元,較上年預算數減少140萬元。主要是因為用市級一般公共預算安排的財政撥款有所減少。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出17693萬元,占98.68%;社會保障和就業支出105萬元,占0.59%;衛生健康支出86萬元,占0.48%;住房保障支出45萬元,占0.25%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出 (類)職業教育(款)中等職業教育(項):2020年預算數為119萬元,主要用于:中職學生助學金支出。

2. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):2020年預算數為17128萬元,主要用于:學院各類人員經費、日常運轉以及為完成特定教學工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:專業及師資隊伍建設經費、招生就業工作費用、繼續教育和社會服務支出、科研經費、辦公設備購置、物業管理等項目。

3. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位養老支出(項):2020年預算數為22萬元,主要用于:離退休人員活動經費支出。

4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2020年預算數為9萬元,主要用于:部門下屬單位附屬醫院離退休支出。

5. 衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):2020年預算數為70萬元,主要用于:部門下屬單位附屬醫院人員工資福利支出。

6. 教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):2020年預算數為446萬元,主要用于:部門下屬單位樂山市奧林匹克學校人員工資福利支出和日常公用經費支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2020年預算數為49萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門下屬單位市奧林匹克學校按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2020年預算數為24萬元,主要用于:實施養老保險制度后,部門下屬單位市奧林匹克學校按規定由單位繳納的職業年金支出。

9.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2020年預算數為16萬元,主要用于:部門下屬單位市奧林匹克學校基本醫療保險繳費支出。

10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為46萬元,主要用于:部門下屬單位市奧林匹克學校按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

樂山職業技術學院2020年一般公共預算基本支出7631萬元,其中:

人員經費7124萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費507萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

樂山職業技術學院2020年政府性基金預算當年撥款6012萬元,較上年預算數增加2695萬元。主要是因為2020年學院償還新校園建設資金借款本金和利息比上年有所增加。

支出項目主要是償還新校園建設資金借款本金和利息。

八、三公經費預算安排情況說明

樂山職業技術學院2020三公經費預算數72萬元,較上年三公經費預算數減少4萬元。其中財政撥款安排三公經費72萬元。因公出國(境)經費0萬元,公務接待費21萬元,公務用車購置及運行維護費51萬元。

1.因公出國(境)經費較上年預算持平。

2020年初預算批復無因公出國(境)經費。

2.公務接待費較上年預算減少1萬元,下降4.6%。主要原因是厲行節約,嚴格遵守中央八項規定和省市十項規定。

2020年公務接待費計劃用于接待國內外同類院校等人員交流發生的交通費、住宿費、用餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少3萬元,下降5.6%。主要原因是厲行節約,嚴格執行事業單位公車改革政策。

單位現有公務用車7輛,其中:轎車4輛,多功能乘用車3輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元。

2020年安排公務用車運行維護費51萬元,用于院校間交流、教學、招生、繼續教育和社會服務等業務活動所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,樂山職業技術學院為保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為507萬元,較上年預算增加20萬元,增加4.1%

(二)政府采購情況

2020年,樂山職業技術學院未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至去年底,樂山職業技術學院共有車輛12輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺(套)。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2020年,樂山職業技術學院按要求實行績效目標管理,部門整體績效目標涉及預算安排31579萬元,其中編制了項目績效目標預算964萬元,主要為大專學生獎助學金項目、學生資助項目、中職免學費及獎助學金項目、優質院校建設項目、建設單位管理費項目。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

3.政府性基金預算:指通過向社會征收以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的財政收支預算。

4.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

5.其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

6.教育(類)職業教育(款)中專教育(項):指反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

7.教育(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

8.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項):指反映部門舉辦的初中教育支出。

9.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指土地出讓收入用于其他方面的支出。

10.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項):指反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指離退休人員的支出。

12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位養老支出(項):指指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

13.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。

14.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。

15.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

19.納入預決算管理的三公經費,是指部門安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

附件:1.2020年部門預算批復表

             2.部門預算整體支出績效目標表 

              3.部門預算項目支出績效目標表                   

樂山職業技術學院計財處

2020211

地址:四川省樂山市市中區青江路中段1336號   電話:0833-2273213,0833-2272969  傳真:0833-2272364
郵編:614000  版權:樂山職業技術學院黨委、學院辦公室
彩88官网--[彩88官网]--欢迎你